4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
21
Data de Lançamento: 07/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/002-2017       
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/002-2017       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 
- DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/001-2017       
1.872,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
1.872,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/001-2017       
1.872,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
1.872,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.744,32
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/002-2017       
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 73/2016 - DE 01/01/2017 A 31/05/2018 - GABINETE
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/003-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/002-2017       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
30
1963/000-2017       
96,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
96,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,67
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO MIZUGUCHI
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
086.242.938-20
30
1964/000-2017       
551,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001410-10.2016.8.26.0495/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
551,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,27
Outros/Não Aplicável
RICARDO JORGE VELLOSO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
250.627.428-62
30
1965/000-2017       
864,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
864,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,58
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/002-2017       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/002-2017       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 035/2016 - DE 01/08/2016 A 31/07/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/006-2017       
80,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.970,43
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/002-2017       
1.216,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.216,57
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
6.999,83
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/001-2017       
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/002-2017       
366,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/01/17 A 31/01/17 - FINANÇAS
Vl.Total:
366,74
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2882/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2883/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/002-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/003-2017       
751,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
751,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/006-2017       
28,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,39
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/002-2017       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 5ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
1613/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
185
1902/000-2017       
1.504,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4A6849391 - VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE - 
PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.504,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.504,20
1667/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
185
1983/000-2017       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1L184859-2  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/001-2017       
2.594,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.594,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/001-2017       
1.078,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.078,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.078,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/009-2017       
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/002-2017       
95.143,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
95.143,05
Un.:
%
Quantidade:
3,5900
26.506,67
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
719/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
285
738/000-2017       
305,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
177,57
FD
9,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
739/000-2017       
170,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
12,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1474/000-2017       
2.901,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
Vl.Total:
478,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,22
2 - CX 100 X 100 X 50 QUADRADA RALO DISTRIBUIÇÃO - LUCONI
16,24
UN
4,0000
4,06
3 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - LN
86,70
UN
2,0000
43,35
4 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
671,31
UN
3,0000
223,77
5 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
33,30
UN
6,0000
5,55
6 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
38,00
UN
2,0000
19,00
7 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
75,60
UN
6,0000
12,60
8 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
123,00
UN
6,0000
20,50
9 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
272,97
UN
3,0000
90,99
10 - BUCHA DE REDUÇÃO LL SOLDÁVEL DE 1P X 3/4 - CORR PLASTIK
1,20
UN
3,0000
0,40
11 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
2,70
UN
6,0000
0,45
12 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,00
UN
10,0000
0,90
13 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,80
UN
4,0000
2,45
14 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
21,00
UN
3,0000
7,00
15 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
68,04
UN
3,0000
22,68
16 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
17 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
47,85
UN
3,0000
15,95
18 - REGISTRO DE GAVETA 1 P METAL - FORT
50,00
UN
2,0000
25,00
19 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
34,00
UN
1,0000
34,00
20 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE - PARA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
662,31
UN
1,0000
662,31
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1475/000-2017       
1.682,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
4,06
CX
2,0000
2,03
3 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
120,00
UN
10,0000
12,00
4 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
30,00
UN
15,0000
2,00
5 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
994,92
UN
12,0000
82,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
240,90
UN
5,0000
48,18
7 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
8 - REGISTRO DE GAVETA 2 P METAL - HIGIBAN
194,00
UN
2,0000
97,00
9 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,68
UN
4,0000
14,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1476/000-2017       
2.385,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
27,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.710,00
M3
15,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1477/000-2017       
1.321,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
178,00
SC
20,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1478/000-2017       
1.597,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
Vl.Total:
30,74
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
46,88
UN
16,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
55,80
RL
5,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
147,00
UN
3,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
24,90
UN
3,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
34,00
UN
5,0000
6,80
7 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
69,28
UN
8,0000
8,66
8 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
9 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
10 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
63,60
UN
6,0000
10,60
11 - LAMPADA DE LED - 7W - LB
70,80
UN
6,0000
11,80
12 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
492,00
UN
6,0000
82,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1713/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1714/000-2017       
1.519,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - LAMPADA DO FAROL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
576,30
UN
1,0000
576,30
4 - CAIXA DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 
15% DE DESCONTO - R$ 1.519,80 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1716/000-2017       
3.252,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
2.499,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
321,30
UN
2,0000
160,65
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE 
USO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 3.252,10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
391,00
PÇ
2,0000
195,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
1729/000-2017       
690,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
201,95
KG
7,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA 
SECRETARIA EM 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
285
1846/000-2017       
1.194,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.194,73
Un.:
M²
Quantidade:
15,4000
77,58
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/002-2017       
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/001-2017       
1.070,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.070,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,97
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/001-2017       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - C/C 442-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1712/000-2017       
249,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 249,76 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1715/000-2017       
690,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
99,77
HR
2,9800
33,48
3 - CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE 
USO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 690,36 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
400,09
HR
11,9500
33,48
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
935/001-2017       
14.424,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
14.424,00
Un.:
UN
Quantidade:
60.100,0000
0,24
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
694/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
696/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
358
697/000-2017       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
358
698/000-2017       
226,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
700/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
701/000-2017       
226,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
704/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
710/000-2017       
1.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, 
com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF.  O prazo de validade mínimo deve 
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DAS 
UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017       
1.764,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o 
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado 
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - CREMER
Vl.Total:
604,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose 
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para 
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido 
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente 
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G 
C/1 - CONVATEC - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.160,00
UN
40,0000
29,00
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017 - 01
-226,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 711/0-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-226,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-226,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
714/000-2017       
1.941,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.821,60
FD
230,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
715/000-2017       
3.627,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
2.049,28
Un.:
CX
Quantidade:
32,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA 
NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.578,40
FD
80,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
716/000-2017       
521,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, 
CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
521,50
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
14,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
753/000-2017       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, 
com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF.  O prazo de validade mínimo deve 
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DE 
TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
PCT
Quantidade:
6.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
754/000-2017       
2.205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o 
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado 
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - CREMER
Vl.Total:
755,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose 
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para 
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido 
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente 
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G 
C/1 - CONVATEC - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.450,00
UN
50,0000
29,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
756/000-2017       
3.431,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
1.536,96
Un.:
CX
Quantidade:
24,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.894,08
FD
96,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
757/000-2017       
894,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
894,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
760/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
761/000-2017       
208,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
198,00
FD
25,0000
7,92
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
929/000-2017       
1.079,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.079,91
Un.:
M²
Quantidade:
13,9200
77,58
957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
1402/000-2017       
537,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL Nº 14, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL  - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA AUGUSTO DA 
SILVA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,45
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1469/000-2017       
3.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.420,00
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1470/000-2017       
617,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
Vl.Total:
6,09
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
2,03
2 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
19,08
UN
4,0000
4,77
3 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
4 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - 
95,10
UN
3,0000
31,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1471/000-2017       
1.953,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
810,00
UN
30,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1472/000-2017       
888,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
Vl.Total:
46,11
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
11,72
UN
4,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
22,32
RL
2,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
83,00
UN
10,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
68,00
UN
10,0000
6,80
7 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
75,78
UN
1,0000
75,78
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
14,40
UN
3,0000
4,80
10 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
17,32
UN
2,0000
8,66
11 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
12 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
186,00
UN
2,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1473/000-2017       
86,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
17,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
26,38
UN
2,0000
13,19
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - JOMARCA
6,51
UN
3,0000
2,17
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - JOMARCA
12,18
UN
2,0000
6,09
5 - Disco de Serra Mármore - MELFI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
24,50
UN
2,0000
12,25
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
1605/000-2017       
1.815,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.815,37
Un.:
M²
Quantidade:
23,4000
77,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1711/000-2017       
760,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA
475,15
UN
1,0000
475,15
3 - Aquisição de: POLIA
93,50
UN
1,0000
93,50
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 760,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1717/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 340,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1718/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1720/000-2017       
1.269,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
239,70
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
239,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - KIT DA BARRA
219,30
UN
1,0000
219,30
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO
270,30
PÇ
1,0000
270,30
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
7 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FECHADURA. TRASEIRA DA PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.269,90 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
340,00
PÇ
1,0000
340,00
1334/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
333
1722/000-2017       
2.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL AMARELO - 5ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.175,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,87
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017       
1.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO AUTOADESIVO, PARA ELETRO ESTIMULAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MEDINDO 50X50MM, 
REUTILIZÁVEL, ENVELOPE COM 4 PEÇAS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.280,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
16,00
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017 - 01
-0,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1745/0-2017 - MOTIVO: REF. ACERTO DE DÍZIMAS
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
1845/000-2017       
1.925,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
275,08
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
548,15
KG
19,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
657,39
KG
17,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA AS OFICINAS DE HIPERTENÇÃO 
REALIZADAS PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
444,50
LT
50,0000
8,89
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/002-2017       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/002-2017       
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 070/2016 DE 01/01/2017 À 31/05/2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
717,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
717,17
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/001-2017       
2.015,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.015,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.015,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/002-2017       
1.055,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.055,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.055,32
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/001-2017       
4.822,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.822,09
Un.:
KG
Quantidade:
757,0000
6,37
813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
337
1075/000-2017       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca do transformador, do suporte do fusível, de um display led, limpeza, 
calibração e lacração - PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY MODELO W200 PATRIMÔNIO 024428 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
174,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/001-2017       
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/001-2017       
103,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
27,00
SV
1,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/001-2017       
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/001-2017       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1710/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 
73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1719/000-2017       
459,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA
Vl.Total:
280,40
Un.:
HR
Quantidade:
4,5500
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 50% DE 
DESCONTO - R$ 459,72 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,16
HR
1,9500
61,62
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1730/000-2017       
364,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NO 
PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
364,80
Un.:
M2
Quantidade:
2,5000
145,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
1735/000-2017       
5.160,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
Vl.Total:
2.590,77
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
199,29
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - SERVIÇOI PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SPSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
2.569,50
SV
10,0000
256,95
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1739/000-2017       
3.760,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
Vl.Total:
2.257,96
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.128,98
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL 
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - 
SERV. PARA USO NO PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.502,12
SV
34,0000
44,18
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1882/000-2017       
11.610,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO. - SERVIÇO PARA USO DA ESF CAIÇARA. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.610,77
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
11.610,77
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
337
1939/000-2017       
1.815,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Vl.Total:
1.457,57
Un.:
M²
Quantidade:
16,1200
90,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
2 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,  - SERVIÇO PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 EF - SAÚDE
358,06
UN
1,0000
358,06
9889/2016
Pregão Presencial
C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
22.416.068/0001-99
343
796/000-2017       
1.635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITOR ÓPTICO MODELO BEMATECH MANUAL CCD BR 400 USB COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R. 
GARANTIA DE 01 (UM) ANO. - BEMATCH - BR 400 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.635,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
163,50
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
969/000-2017       
1.816,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU E PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.816,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
454,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
301
973/000-2017       
1.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos 
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. 
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD. 01 - PARA USO 
DA UPA - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
510,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
415
731/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
415
733/000-2017       
482,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
384,24
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
415
735/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
415
736/000-2017       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
722/000-2017       
257,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
237,60
FD
30,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
723/000-2017       
149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
460
724/000-2017       
482,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
384,24
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
728/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
729/000-2017       
226,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
730/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
956/000-2017       
884,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS PELO PERÍODO DE 04 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
884,40
Un.:
UN
Quantidade:
264,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
963/000-2017       
482,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
482,40
Un.:
UN
Quantidade:
144,0000
3,35
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/001-2017       
4.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - JAN/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
UN
Quantidade:
333,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/001-2017       
3.321,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.321,23
Un.:
UN
Quantidade:
277,0000
11,99
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
385
1731/000-2017       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,80
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/002-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/002-2017       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/002-2017       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/001-2017       
28.216,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO 
CAPS - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
28.216,94
Un.:
SV
Quantidade:
20,3000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/001-2017       
2.501,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
300,00
SV
10,0000
30,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.048,00
SV
32,0000
64,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/001-2017       
103.489,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
76.608,80
Un.:
KM
Quantidade:
22.532,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
26.880,40
KM
5.695,0000
4,72
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/001-2017       
3.554,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF - DEZ/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.554,46
Un.:
KG
Quantidade:
558,0000
6,37
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/001-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/001-2017       
53,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
26,00
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/001-2017       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
650,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
941/001-2017       
968,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
134,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,34
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
744,00
COMP
12.000,0000
0,06
3 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
90,00
COMP
600,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
473
946/001-2017       
1.593,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.593,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
15,93
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
961/001-2017       
648,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,60
Un.:
COMP
Quantidade:
1.200,0000
0,54
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/001-2017       
2.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
UN
Quantidade:
8.800,0000
0,24
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017       
1.592,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,82
Un.:
COMP
Quantidade:
7.250,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017 - 01
-4,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 953/1-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,39
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
474
1721/000-2017       
132,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL 
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - 
SERVIÇO PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PROJETO REMÉDIO EM CASA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
132,54
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
44,18
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
741/000-2017       
44,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,70
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
742/000-2017       
123,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
59,19
FD
3,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
744/000-2017       
73,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
63,36
FD
8,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
745/000-2017       
44,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,70
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
746/000-2017       
83,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
19,73
FD
1,0000
19,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
747/000-2017       
61,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
6,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
55,44
FD
7,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
749/000-2017       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/002-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/002-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
913/001-2017       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 252-4 CEF 
- JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
502
1886/000-2017       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
FRENTE E VERSO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO 
REALIZADA NO CARNAVAL - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.000,0000
0,42
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
563
1855/000-2017       
18.132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
Vl.Total:
10.932,00
Un.:
CX
Quantidade:
600,0000
18,22
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
7.200,00
PCT
400,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
1856/000-2017       
4.751,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPA VIDROS- DESOMAX
Vl.Total:
735,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
1.368,00
FR
950,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
1.610,00
KG
200,0000
8,05
4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.038,00
UN
200,0000
5,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2721/000-2017       
0,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Complemento de empenho efetuado a menor.-
Vl.Total:
0,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,32
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
2881/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE EM CLÍNICA 
PSIQUIÁTRICA NO DIA 11/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/002-2017       
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/002-2017       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 010/2016 - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/002-2017       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/015-2017       
8,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/016-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/017-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30870-6 BB
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/018-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA -  C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/019-2017       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30872-2 B
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/002-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
726
632/000-2017       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
520,00
Un.:
GL
Quantidade:
20,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
633/000-2017       
41,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,10
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
634/000-2017       
2.212,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.212,00
Un.:
FD
Quantidade:
50,0000
44,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
658/000-2017       
449,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO L/D
Vl.Total:
75,65
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - BUCHA DA BANDEJA
78,20
UN
4,0000
19,55
3 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - 15% DE DESCONTO - R$ 449,65 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
667/000-2017       
1.591,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
540,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
540,60
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
3 - TUBO D' AGUA
175,10
UN
1,0000
175,10
4 - MANGUEIRA. DAGUA DO MOTOR
246,50
PÇ
2,0000
123,25
5 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE 
USO DO ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 1.591,20 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
248,20
UN
2,0000
124,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1517/000-2017       
155,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40
Vl.Total:
91,59
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,90
2 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS - DESCONTO 
DE 16% - R$ 155,43 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
63,84
UN
4,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1518/000-2017       
667,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE OLEO
Vl.Total:
326,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
326,61
2 - FILTRO DE OLEO
19,42
UN
1,0000
19,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - VALVULA DE AR. QUENTE
107,52
UN
1,0000
107,52
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO 
CREAS - DESCONTO DE 16% - R$ 667,39 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
213,84
PÇ
1,0000
213,84
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1531/000-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para 
bordar - amarela - ESTILOTEX
Vl.Total:
325,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,25
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - azul - ESTILOTEX
325,00
UN
100,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - branca - ESTILOTEX
325,00
UN
100,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
325,00
UN
100,0000
3,25
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
726
1589/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 - PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
1612/000-2017       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,59
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/002-2017       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/002-2017       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 014/2016 - DE 01/05/2016 A 30/04/2017 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
165/001-2017       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
166/001-2017       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/001-2017       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/001-2017       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/001-2017       
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/001-2017       
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
163/001-2017       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
164/001-2017       
1.754,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,76
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
728
141/001-2017       
6.571,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.571,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.571,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
170/001-2017       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA - REF. 02 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/001-2017       
7.032,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,41
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
172/001-2017       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
176/001-2017       
1.875,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.875,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/001-2017       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/001-2017       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
657/000-2017       
350,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,37
HR
2,4400
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - 50% DE DESCONTO - R$ 350,65 - C/C 30869-2 BB - ASSISTÊNCIA
139,88
HR
2,2700
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
668/000-2017       
550,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR RADIADOR PARA TROCA DO ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
220,62
Un.:
HR
Quantidade:
3,5800
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SANGRIA E LIMPEZA DO SISTEMA
249,58
HR
4,0500
61,62
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
DE USO DO ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 550,31 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1511/000-2017       
50,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - 73% DE DESCONTO - R$ 50,22 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
735
1519/000-2017       
493,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,37
2 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
306,86
HR
5,0000
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
4 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS 
- DESCONTO DE 51% - R$ 493,07 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
88,21
HR
1,4400
61,38
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
729
486/000-2017       
3.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PRA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.930,00
1280/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
729
1675/000-2017       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH 16 PORTAS - 10/100 - T-LINK - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
310,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/002-2017       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.830-3 - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
107/000-2017       
233,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 142 - 6.668,88
Vl.Total:
233,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,41
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
109/000-2017       
159,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19735 - 4.822,09
Vl.Total:
159,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,13
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
110/000-2017       
117,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19733 - 3.554,46
Vl.Total:
117,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,30
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
111/000-2017       
55,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19736 - 1.673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
112/000-2017       
55,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19734 - 1.673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
113/000-2017       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2429 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
114/000-2017       
3.415,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3525 - 103.489,20
Vl.Total:
3.415,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.415,14
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5007
7380/003-2015       
6.668,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 6ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.668,88
Un.:
%
Quantidade:
3,0700
2.171,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5003
8002/003-2016       
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
504,00
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
0,70
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/005-2016       
181,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
52,00
SV
2,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 
CEF - SERV. MUNICIPAIS
27,00
SV
1,0000
27,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5003
11075/004-2016       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
RP
J
16.826.856/0001-50
5003
11095/003-2016       
1.388,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11095/3-2016
Vl.Total:
1.388,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.388,20
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5003
11530/000-2016       
134,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11530/0-2016
Vl.Total:
134,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,55
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12977/000-2016       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12977/0-2016
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12987/000-2016       
209,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12987/0-2016
Vl.Total:
209,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,30
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12991/000-2016       
32,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12991/0-2016
Vl.Total:
32,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,20
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
13001/000-2016       
56,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13001/0-2016
Vl.Total:
56,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,35
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5003
13540/000-2016       
762,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13540/0-2016
Vl.Total:
762,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
762,70
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
21
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Março de 2017.